Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Утверждаю
Заместитель директора МБУ ДО ЦТР
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа - учредителя (учреждения)
Г.З.Саитова
(подпись)
" 27 "
(расшифровка подписи)
июня
г.
20 25
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов 1)
от " 27 "
июня
20 25
Коды
г.2
Дата
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Учреждение МБУ ДО ЦТР
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
27.06.2025
906
6628009662
667701001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Код
строки
на 20 25 г.
Код по бюджетной
Аналитический
текущий
классификации Российской
код 4
финансовый год
Федерации 3
Сумма
на 20 26 г.
на 20 27 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0001
0002
х
х
х
х
28 194,74
Доходы, всего:
1000
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе: доходы от собственности
1100
0703 0000000000 120
1110
0703 0000000000 120
1200
0703 00000000000 130
43 085 070,14
35 095 487,00
34 617 491,00
1210
0703 0000000000 130
42 784 781,14
35 095 487,00
34 617 491,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
6
7
44 139 205,86 35 095 487,00 34 617 491,00
0,00
за пределами
планового
периода
8
Наименование показателя
1
Код
строки
на 20 25 г.
Код по бюджетной
Аналитический
текущий
классификации Российской
код 4
финансовый год
Федерации 3
2
3
4
5
Остаток всредств
на начало текущего финансового года 5
том числе:
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)
доходы от оказания услуг, работ
в том числе : поступления от оказания услуг ( выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности
в том числе : поступления от оказания услуг ( выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности
0001
1211
1212
1213
1214
1220
х
0703 0000000000 130
0703 0000000000 130
0703 0000000000 130
0709 0000000000 130
0703 0000000000 130
х
71001
71002
71011
71010
28 194,74
35 362 003,47
2 732 863,67
3 576 427,00
1 113 487,00
300 289,00
1221
0703 0000000000 130
60000
100 000,00
1221
0709 0000000000 130
60000
200 289,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
1300
0703 0000000000 140
1310
0703 0000000000 140
Безвозмездные денежные поступления , всего
1400
0703 0000000000 150
в том числе целевые субсидии
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления
1410
в том числе:
7
30 797 105,00
1 857 457,00
2 440 925,00
30 346 757,00
1 732 172,00
2 538 562,00
8
454 135,72
0703 0000000000 150
71003
2 520,72
1412
1413
1414
1421
0703 0000000000 150
0703 0000000000 150
0703 0000000000 150
0703 0000000000 150
60000
71008
81011
600 000,00
451 615,00
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1980
х
1981
510
Уменьшение стоимости материальных запасов
1982
0703 0000000000 440
Расходы, всего
2000
х
2100
х
2110
0703 0000000000 111
2111
2112
0703 0000000000 111
0709 0000000000 111
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда
в том числе:
6
за пределами
планового
периода
1 054 135,72
1411
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления
Поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
Субсидии на осуществление капитальных вложений
в том числе:
Сумма
на 20 26 г.
на 20 27 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
0,00
х
х
60000
44 167 400,60 35 095 487,00 34 617 491,00
38 586 931,71
32 775 905,00
32 404 709,00
х
71001
27 220 064,11
23 653 691,00
23 307 801,00
х
71011
60000
2 421 824,30
71 315,66
1 524 640,00
1 585 626,00
х
х
Наименование показателя
1
в том числе:
труда
Остатокоплата
средств
на начало текущего финансового года 5
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
в том числе:
на выплаты по оплате труда
в том числе:
на выплаты по оплате труда
в том числе:
Код
строки
на 20 25 г.
Код по бюджетной
Аналитический
текущий
классификации Российской
код 4
финансовый год
Федерации 3
2
3
4
5
2110
0001
0703 0000000000
111
х
81011
х
28 194,74
2140
Сумма
на 20 26 г.
на 20 27 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
за пределами
планового
периода
8
х
8 873 727,64
7 597 574,00
7 511 282,00
х
2141
0703 0000000000 119
71001
8 141 939,36
7 143 414,00
7 038 956,00
х
2142
0703 0000000000 119
71011
710 250,94
454 160,00
472 326,00
х
2143
2144
0709 0000000000 119
0703 0000000000 119
60000
81011
21 537,34
х
х
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2200
300
0,00
х
2210
320
х
2211
321
х
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме
2212
323
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2300
0703 00000000000 850
2310
0703 0000000000 851
2320
2331
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
262
69 649,00
67 649,00
67 649,00
х
71002
67 649,00
67 649,00
67 649,00
х
0703 0000000000 852
0703 0000000000 853
60000
60000
1 000,00
1 000,00
2500
2510
2511
х
0703 0000000000 244
0703 0000000000 247
2 520,72
2 360,24
160,48
0,00
0,00
71003
71003
2520
831
2600
х
5 508 299,17
2 251 933,00
2 145 133,00
966 789,00
988 583,00
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги для целей капитальных вложений
2620
242
2630
2631
2632
243
0703 0000000000 243
0703 0000000000 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
х
х
х
х
451 615,00
60000
71008
451 615,00
3 340 199,29
Наименование показателя
1
Остаток средств
на начало текущего финансового года 5
в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
услуги, работы для целей капитальных вложений
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
закупка энергетических ресурсов, всего
в том числе:
закупка энергетических ресурсов
закупка энергетических ресурсов
закупка энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Код
строки
на 20 25 г.
Код по бюджетной
Аналитический
текущий
классификации Российской
код 4
финансовый год
Федерации 3
2
3
4
5
0001
2641
2642
2643
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2658
2659
2659
2660
2661
2662
2663
х
0703 0000000000 244
0703 0000000000 244
0703 0000000000 244
0709 0000000000 244
0709 0000000000 244
0703 0000000000 244
0703 0000000000 244
0703 0000000000 244
0703 0000000000 244
0703 0000000000 244
0703 0000000000 244
0703 0000000000 244
0703 0000000000 244
0703 0000000000 244
0703 0000000000 244
0703 0000000000 244
0703 0000000000 244
0703 0000000000 244
0703 0000000000 244
0703 0000000000 244
0703 0000000000 244
0703 0000000000 244
0703 0000000000 244
0703 0000000000 244
0703 0000000000 244
0703 0000000000 244
х
71002
71011
60000
71010
60000
28 194,74
1 170 905,67
222 175,88
726 194,74
1 113 487,00
107 436,00
2650
247
2651
2652
2653
2665
0703 0000000000 247
0703 0000000000 247
0703 0000000000 247
400
2666
406
2667
407
71002
71011
60000
Сумма
на 20 26 г.
на 20 27 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
735 727,00
231 062,00
748 278,00
240 305,00
1 716 484,88
1 285 144,00
1 156 550,00
1 494 309,00
222 175,88
1 054 081,00
231 063,00
916 245,00
240 305,00
за пределами
планового
периода
8
Наименование показателя
1
8
Остаток
средств
на начало текущего
финансового
года 5
Выплаты,
уменьшающие
доход, всего
в том
числе:
Код
строки
на 20 25 г.
Код по бюджетной
Аналитический
текущий
классификации Российской
код 4
финансовый год
Федерации 3
2
3
4
5
0001
3000
х
100
х
28 194,74
Сумма
на 20 26 г.
на 20 27 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
за пределами
планового
периода
8
х
налог на прибыль 8
3010
х
налог на добавленную стоимость 8
3020
х
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
х
4000
х
х
4010
610
х
_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
_____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
_____3_В графе 3 отражаются:
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
_____по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
_____4_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа учредителя предусмотрена указанная детализация.
_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств,
размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным
_____7_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
_____8_Показатель отражается со знаком "минус".
_____9_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
